北京市朝阳区体育局
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区体育局(汇总)2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。负责对本区体育运动项目经营单位 的安全生产行业实施监管。
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
北京市朝阳区体育局决算单位共计11个。包括：
北京市朝阳区体育局(本级)
北京市朝阳区第一少儿业余体校
北京市朝阳区第二少儿业余体校
北京市朝阳区第三少儿业余体校
北京市朝阳区体育运动学校
北京市朝阳区体育科研所
北京市社会体育管理中心
北京市朝阳区体育总会
北京市朝阳体育馆
北京市朝阳区体育产业管理中心
北京市朝阳区体育健身休闲公园
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计23,957.481533万元，其中：本年收入20,951.629467万元，用事业基金弥补收支差额13.872962万元，年初结转和结余2,991.979104万元。在本年收入中，财政拨款收入18,747.929948万元，占收入合计的89.48%；上级补助收入 486.591000万元，占收入合计的2.32%；事业收入1,650.877477万元，占收入合计的7.88%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入66.231042万元，占收入合计的0.32%。
2018年度本年支出合计18,701.198487万元，其中：基本支出6,727.201600万元，占支出合计的35.97%；项目支出 11,973.996887万元，占支出合计的64.03%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配182.181146万元，年末结转和结余5,074.101900万元。
与2017年同期对比，本年收入增加1,724.522229万元， 增幅8.97%，本年支出减少84.038786万元，减幅0.45%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出13,606.190256万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.187530万元，占本年财政拨款支出0.63%；科学技术支出38.093800万元，占本年财政拨款支出0.28%；文化体育与传媒支出11,729.179075万元，占本年财政拨款支出86.20%；社会保障和就业支出1,379.628361万元，占本年财政拨款支出10.14%；医疗卫生与计划生育支出374.101490万元，占本年财政拨款支出2.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出” 2018年度决算85.187530万元，比2018年年初预算增加85.187530万元，增长100%。其中：
“港澳台侨事务”2018年度决算85.187530万元，比2018年年初预算增加85.187530万元，增长100%。主要原因：主要用于举办北京龙舟交流赛活动。
2、“科学技术支出”2018年度决算38.093800万元，比2018年年初预算增加23.093800万元，增长153.96%。其中：
“科学技术管理事务”2018年度决算22.998800万元，比2018年年初预算增加22.998800万元，增长100%。 主要原因：主要用于社会科普与发展。
“其他科学技术支出”2018年度决算15.095000万元，比2018年年初预算增加0.095000万元，增长0.63%。 主要原因：主要用于网络和终端运维服务费。
3、“文化体育与传媒支出” 2018年度决算11,729.179075万元，比 2018年年初预算增加861.810175万元，增长7.93%。其中：
“文化”2018年度决算6.000000万元，比2018年年初预算增加6.000000万元，增长100%。 主要原因：主要用于精神文明建设工作。
“体育”2018年度决算11,723.179075万元，比2018年年初预算增加855.810175万元，增长7.88%。 主要原因：主要用于群众体育、竞技体育。
4、“社会保障和就业支出” 2018年度决算1,379.628361万元，比 2018年年初预算增加648.118361万元，增长88.60%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算795.571761万元，比2018年年初预算增加170.651761万元，增长27.31%。 主要原因：主要用于 根据北京市统一政策发放离退休人员工资。
“其他社会保障和就业支出” 2018年度决算584.056600万元，比2018年年初预算增加477.466600万元，增长447.95%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
5、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算 374.101490万元，比2018年年初预算减少28.269610万元，下 降7.03%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算374.101490万元，比2018年年初预算减 少28.269610万元，下降7.03%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,244.976818万元，主要用于以下方面：其他支出3,244.976818万元，占本年财政拨款支出100.00%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2018年度决算 3,244.976818万元，比2018年年初预算增加2,367.168818万元，增长72.95%。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 2018年度决算3,244.976818万元，比2018年年初预算增加2,367.168818万元，增长72.95%。主要原因：主要用于全民健身工程设施建设；体育后备人才培养经费；体育场地设备购置及更新支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出5,458.320963万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、10个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数5.616575万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算10.370000万元减 少4.753425万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.850000万元减少3.850000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数5.616575万元，比2018年年初预算数6.520000万元减少0.903425万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数5.616575万元，比2018年年初预算数6.520000万元减少0.903425万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.404144万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计179.786723万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳区体育局(汇总)政府采购支出总额3,687.148808万元，其中：政府采购货物支出1,825.898435万元，政府采购工程支出474.128319万元，政府采购服务支出1,387.122054万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额79,580.403457万元，其中：汽车12辆，256.405620万元；单价在50万元以上的通用设备16台(套)，2,213.426448万元；单价100万元以上的专用设备4台(套)，661.130635万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、绩效评价情况
2018年，北京市朝阳区体育局(汇总)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，涉及金额2415.9万元。评价结果：满足群众多元化健身需求，推动全民健身工作开展。打造了“社区篮球赛”、“用脚步丈量朝阳的发展”徒步系列活动等区级品牌活动和“民间奥林匹克体育大赛”、东湖街道国际围棋赛、平房地区登楼赛、管庄地区惠河体育节、金盏地区绿道骑行等基层品牌赛事，每年为全区群众配发健身书籍4万余册、光盘7000余套，推广1-2 套科学健身项目，举办百姓健身大讲堂、冬奥大讲堂共计近千场，参与群众达20万人次以上。全区建设有29个三级国民体质测试站,每年为13000余名群众进行了国民体质测试。
保障竞技体育后备人才培养。我区运动健儿在第十五届市运会上顽强拼搏、奋勇争先、敢打硬仗、善于恶仗，共取得了209枚金牌、153枚银牌、147枚铜牌、团体总分6673分的历史最好成绩，创造了市运会60年来首个突破200金的区代表团，展示了良好的赛风和精湛的技艺，圆满完成了区委、区政府交给的任务，为400万朝阳人民赢得了荣誉，较好的完成了绩效目标，为日后四年一周期的市运会任务奠定了保障基础。
为朝阳区体育产业中心各项工作顺利开展起到了积极的作用，达到为全区体育产业暨体育事业发展贡献力量的社会效益，确保朝阳区体育产业管理工作顺利开展的可持续影响指标。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目7个，决算金额100.672300万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。